Prozess: <Prozessname>

qm_docs
Titel	neu
Version	1
Letzte Prüfung	2025/10/30
Nächste Prüfung	2025/10/31

Version	Datum	Änderung	Verantwortlich	Freigegeben von
1.0	<TT.MM.JJJJ>	Ersterstellung	<Name>	<GF/Verantwortlicher>
1.1	<TT.MM.JJJJ>	<kurze Änderungsbeschreibung>	<Name>	<GF/Verantwortlicher>

Zweck: <Kurze Erklärung, warum es diesen Prozess gibt.> 99 Geltungsbereich: <Abteilungen, Standorte oder Tätigkeiten, für die der Prozess gilt.>

Verantwortlich: <Prozessverantwortlicher / Abteilungsleiter>

Beteiligte Rollen:

<Rolle 1> – <Aufgabe>
<Rolle 2> – <Aufgabe>
neue Rolle
noch eine

Ablauf

Schritt 1: <Beschreibung>

jj

Schritt 2: <Beschreibung>
Schritt 3: <Beschreibung>

schon wieder (Optional: Ablaufdiagramm einfügen → z. B. mit Diagram-Plugin oder als Bild.)

Eingaben / Ressourcen

<z. B. Bestellung, Lieferschein, Lieferavis>

Ergebnisse / Ausgaben

<z. B. gebuchte Lieferung im ERP, Wareneingangskontrolle dokumentiert>

text

Dokumente & Formulare

Kennzahlen / Überwachung

<z. B. Reklamationsquote, Anzahl falsch gebuchter Lieferungen>
<wie wird der Prozess überwacht?>

— Oliver Ploth 2025/10/01 10:22 Letzte Überprüfung: <TT.MM.JJJJ> Nächste geplante Überprüfung: <TT.MM.JJJJ> 88

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