Draft | Approver: oliverploth

Änderungshistorie

Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Bearbeitet von
V1.0	2025-01-15	Erstversion erstellt	Oliver Ploth

FP05 – Verbesserungsmanagement

Gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 10.1, 10.2, 10.3

Prozessübersicht

Merkmal	Inhalt
Prozess-ID	FP05
Prozessgruppe	Führungsprozesse
ISO 9001 Kapitel	10.1, 10.2, 10.3
Verantwortung	Oliver Ploth
Turnus	Laufend + jährlich im Managementreview

Zweck

FP05 stellt sicher, dass Nichtkonformitäten, Verbesserungspotenziale und Chancen systematisch erfasst, bewertet und in wirksame Korrekturmaßnahmen umgewandelt werden.

Auslöser für Verbesserungsmaßnahmen

Kundenfeedback / Reklamationen (→ KP04)
Abweichungen von Qualitätszielen (→ FP02/FP03)
Erkenntnisse aus dem Managementreview (→ FP03)
Interne Selbstprüfung / Audit
Neue Risiken oder Chancen (→ FP04)

Prozessschritte

Erfassung: Nichtkonformität oder Verbesserungsbedarf dokumentieren
Ursachenanalyse: Warum ist das Problem entstanden? (5-Why oder Ishikawa)
Maßnahme definieren: Was wird konkret geändert?
Umsetzung: Maßnahme durchführen
Wirksamkeitsprüfung: Hat die Maßnahme das Problem gelöst?
Dokumentation: Abschluss und Ergebnis im Maßnahmenlog festhalten

Maßnahmenlog

Nr	Datum	Auslöser	Beschreibung	Maßnahme	Termin	Status
M01	2025-03-10	Kundenfeedback	Projektstatus-Update zu selten	Wöchentliches Update-Mail eingeführt	2025-04-01	Abgeschlossen
M02	2025-06-15	Selbstprüfung	QMS-Dokumentation unvollständig	Wiki-Seiten systematisch befüllen	2026-03-31	In Umsetzung
M03	2025-09-01	Risikoreview	Kein formaler Change-Request-Prozess	Vorlage erstellt und in KP02 integriert	2025-11-01	Abgeschlossen

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